部门整体支出绩效自评报告

日期：2024.01.09

部门整体支出绩效自评报告

                      部门名称：（公章）广东省粤东技师学院梅州分校

                      预算单位数量：1

                      填报人：曾银燕

                      联系电话：07532357792

                      填报日期：2021年9月2日

  一、部门基本情况

  （一）部门职能

  广东省粤东技师学院梅州分校原名广东省粤东商贸技工学校，是一所国家级重点技工学校，隶属于广东省人力资源和社会保障厅，根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发〈省人力资源社会保障厅所属技工院校机构整合方案〉的通知》（粤机编办发〔2020〕24号）：从2020年8月8日起，将学校整体划入省粤东技师学院，作为省粤东技师学院梅州分校，二级独立法人，不设级别，经费按财政补助二类拨付。其主要职责是承担技工教育、培养技术工人。

  （二）年度总体工作和重点工作任务

  深入学习贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神和在深圳特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神，紧紧围绕省厅、学院的决策部署，积极推进两校机构整合、资产整合等相关工作，主动融入学院怀抱。坚持人员融通、情感融通、工作融通、机制融通，以两校整合为契机，主动对标学院标准，追赶学院步伐，在新的起点上奋力前进，全面推动梅州分校各项事业取得新的进步，展现出光明的前景。

  （三）部门整体支出绩效目标

  2020年计划培养高耗材工种学生624人，一般工种学生838人，资金在规定时间内下达率≥95%，实际资金支出率≥70%，实施完毕的项目验收覆盖率100%，设施功能运转故障率（%）0，设备利用率≥90%，学生毕业就业率≥95%，在校生人数≥2000人。努力提升技工院校办学水平和人才培养质量，推动学校建设、管理、发展取得新的成效。

  （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

  2020年度省级财政资金部门预算收入4943.92万元，其中：基本支出2566.59万元，部门预算项目支出810.78万元，专项资金950.06万元，其他事业发展支出616.49万元。

2020年度省级财政资金部门预算支出4663.71万元，其中：基本支出2529.61万元，部门预算项目支出810.70万元，专项资金支出723.73万元，其他事业发展支出599.67万元。

  二、绩效自评情况

  （一）自评结论

  自评得分93分。扣分项目有：

  一是部门整体绩效目标产出指标完成情况，部门预算资金支出执行率94.33%，扣1分；二是部门整体绩效目标效益指标完成情况，在校生实际人数＜2000人，扣1分；三是部门预算资金支出率，全年平均执行率47.82%，扣1分；四是专项资金绩效完成情况，未完成绩效目标2个：实际资金支出率未达到70%，在校生人数未达到2000人，扣2分；五是专项资金支出率54.73%，扣2分。

  （二）履职效能分析

  自评得分43分。

  2020年度省级财政资金部门预算资金支出执行率94.33%（以决算数为统计口径），未完成年度计划，主要原因是2020年度下达专项资金指标500万元，用于新建食堂厨房等内部装修200万元，受实训楼及学生宿舍附属工程进度影响，至现在整体工程项目未能实现竣工验收，故新建食堂厨房等内部装修工程未能如期开工，估算费用约196万元，无法按计划完成，目前只完成了施工图设计等前期准备工作。在确保安全的前提下，加速推进附属（配套）工程施工进度，争取早日完成附属（配套）工程及整体工程竣工验收，同期实施新建食堂厨房等内部装修计划，争取2021年12月底完成验收。

  （三）管理效率分析

  自评得分50分。

  1.预算编制情况，自评得分5分。

  根据省厅《关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，按照“保重点、保运转、促发展”的原则，以完成年度党建、教学、培训、招生等工作任务提供有力的财务保障,促进学校高端、内涵发展为目的，编制学校年初预算。2020年度入库储备项目2个，其中：新建食堂厨房室内装修200万元，校园维修400万元。“一下”控制数500万元，根据省厅《关于印发2020年度省级促进就业创业发展专项资金（省本级项目）任务清单的通知》，资金分配清单为新建食堂厨房室内装修200万元，校园维修296万元，疫情防控设备采购4万元。预算编制合理，绩效指标明确、可量化。

  2.预算执行情况，自评得分4分。

  根据《印发〈关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见〉的通知》（粤财预﹝2017﹞37号），学校坚持依法理财，支出结构合理，无年中预算调剂、年中追加资金情况，资金下达及时，下达率100%。财务管理规范，支出范围、程序、用途、核算严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定执行。专项资金专款专用，专账核算。

  3.信息公开情况，自评得分3分。

  学校预决算公开及时，依据省级部门预决算公开工作规范，学校积极履行公开责任和义务，除涉密项目外，在年度部门预决算批复后20日内，经集体决策决议后在分校门户网站主动公开预决算信息，保证公开信息的真实性、准确性、完整性和及时性，并保持长期公开。

  4.绩效管理情况，自评得分15分。

  按照《广东省粤东商贸技工学校资金绩效管理制度》规定，加强预算绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，严格执行国家和省预算绩效管理的有关要求，全面实施预算绩效管理，积极探索重大项目事前绩效评估，提高绩效管理水平。学校绩效管理，遵循权责统一的原则开展。谁申请预算，谁申报目标，强化预算责任和绩效责任“双约束”；谁使用资金，谁负责评价，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

  5.采购管理情况，自评得分5分。

  学校按规定做好采购意向公开工作，加强政府采购合同管理，项目自中标、成交通知书发出之日起30日内与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订2个工作日内在政府采购平台做好合同公开和备案工作。严格按照采购合同组织验收工作，并对验收结果进行书面确认，验收结果自确认之日起2个工作日内在政府采购平台做好备案工作。2020年度，学校所有采购项目，全部面向中小企业。

  6.资产管理情况，自评得分15分。

  根据《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（粤财资〔2014〕16号）、《广东省粤东商贸技工学校资产管理制度》（校字〔2018〕33号）等规章制度进行资产的管理，加强资产验收、入库、领用、保管、处置动态管理，及时做好资产账务处理和资产信息管理系统登记工作，总务科每年至少组织一次全校性资产盘点，及不定期的清查盘点，及时处理资产盘盈和盘亏，确保账账相符、账卡相符、账实相符。按照工作需要合理配置资产，各部门指定专人兼任资产保管员，负责所在部门资产使用与维护。加强固定资产的日常维护保养，延长资产使用寿命，有效利用国有资产。资产存量盘活和共享共用情况合理，合理配置减少资产闲置浪费，资产利用情况较好。2020年度，学校未发生资产报废处置。

  7.运行成本情况，自评得分3分。

  学校严格贯彻执行中央八项规定精神，加强对“人、车、会、接待、出国”等一般性行政公用经费的控制，厉行勤俭节约，反对浪费。

  （1）经济成本控制情况，其中：能耗支出45.55元/平方米；物业管理费70.83元/平方米；事业支出2649.91元/人；业务活动支出530.46元/人；人均外勤支出3332.40元/人，其中：人均差旅费2628.76元/人，人均公用经费支出43858.02元/人。

  （2）“三公”经费控制情况

2020年省级财政资金 “三公”经费实际支出8.53万元，比上年下降15.88%。其中：年初预算财政拨款支出预算安排16万元。

  （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

  存在问题：一是部门预算资金支出进度不均衡，支出主要集中在下半年发生，特别是执行政府采购的项目支出，因早期工作准备不充分，在完成可行性研究、政府采购流程后已近年底，影响执行进度滞后；二是受新冠疫情影响，未能完成当年招生任务，在校生人数未能达到预计目标。

  改进措施：一是当前学校应着力推进基础设施建设，努力改善学校办学条件，积极推进实训楼及学生宿舍（含食堂）项目的施工建设工作，争取项目早日建成并投入使用，努力补齐硬件设施短板，优化学校办学基础，并积极推进智慧校园建设，努力提升学校内部管理的现代化、信息化、规范化水平。二是积极抓好专业建设，做好招生就业宣传工作，积极拓展学校生源，不断拓宽就业渠道，实现学校“小而精、小而优、小而特”的发展目标。三是深化校企融合，提升学校办学质量；加强对外交流，丰富学校办学经验。努力学习一流院校先进的办学经验和世赛经验，在学校管理、技能人才培养和技能竞赛等方面向一流院校看齐，推动学校技能人才培养取得新成效。

  三、其他自评情况

  部门整体支出绩效自评工作采取单位自评的形式开展，得到了学校领导班子的高度重视、相关部门的积极配合。根据文件精神，组织了对“技工教育”专项资金、“中职免学费资金”和“国家奖、助学金”其他事业发展性支出项目的绩效自评工作，自评“优”。